英魂之刃口袋微信qq版:關于對國家審計署就中國輕工集團有限公司2016年度財務收支等情況審計結果整改情況的公告

瀏覽量:1432 作者: 來源:中輕集團審計與風險管理部 時間:2018-06-21 【字號:

英魂之刃we超优酷自频道 www.oqisi.icu 審計署發布了中國輕工集團有限公司2016 年度財務收支等情況審計結果的公告。審計署審計結果表明,中輕集團加強產業鏈整合重組,強化專業化經營,推進設計單位轉型發展,開拓節能環保產業新業務;參與制訂修訂國際、國家及行業標準,鼓勵公司參與國際科技合作項目,實施國際合作和援建項目,不斷拓展境外業務和合作;完善公司制度,加強內部管理,建立內部控制體系和全面風險管理機制。審計也發現,中輕集團在財務管理和會計核算、經營管理、落實中央八項規定精神及廉潔從業規定等方面還存在一些問題。審計評價實事求是,問題反映客觀公正,審計建議具有針對性,對中輕集團今后的規范管理具有重要的促進作用,中輕集團對審計署表示感謝。

2017 年,審計署對中輕集團2016年度財務收支等情況進行了審計。審計期間,中輕集團高度重視,積極支持和配合審計署審計工作,堅持邊審邊改、立行立改。在審計報告和審計決定下達后,中輕集團成立整改領導小組,認真履行整改主體責任,全力抓好整改落實。中輕集團下發整改通知,責成相關責任單位嚴格按照審計署要求予以整改,并對審計提出的問題舉一反三,嚴肅執紀問責,完善制度,標本兼治。中輕集團審計發現問題整改情況公告如下:

一、財務管理和會計核算方面問題整改情況

1.針對未按規定對已竣工結算的承包項目確認收入和成本,少計利潤問題,相關公司正在與發包方進行工程概算利潤確認,整改工作進行中。

2.針對私設“小金庫”結余問題,相關公司已將資金納入賬內核算,其上級單位已對其相關負責人給予處分。中輕集團已對其上級單位領導班子進行通報批評。

3.針對合并財務報表編制不準確,涉及資產、少計利潤問題,相關公司嚴格按照國家相關規定,調整有關財務報表。

4.針對列支獎金等工資性支出未納入工資總額核算問題,相關公司已按照要求納入工資總額核算。

5.針對將員工安置補貼等支出計入其他應付款,少計費用問題,相關公司嚴格按照國家相關規定,調整有關財務報表。

6.針對未按規定使用專項資金問題,相關公司按照國家專項資金有關規定進行調整。

二、經營管理方面問題整改情況

1.針對未報上級公司批準辦理經營透支性貸款融資問題,相關公司已按集團內部規定執行。

2.針對因未對貿易風險進行有效控制,銷售業務累計虧損問題,相關公司已進一步加強監督管理,規范運營。已對相關責任人給予處分。

3.針對總承包建設項目違規分包給集團內部單位問題,鑒于有關項目已竣工移交,相關公司今后將嚴格執行國家相關規定,加強工程管理,規范分包行為。

4.針對未對市場風險、營銷模式進行充分調研,投資建設項目虧損問題,相關公司正在引入戰略投資者實施并購重組。

5.針對未經集團批準,與外部單位簽訂具有擔保性質的融資租賃設備回購協議問題,相關公司已嚴格執行集團公司擔保相關規定,并對相關責任人給予處分。

6. 針對違規改變房屋規劃用途對外出租問題,相關公司進行認真研究分析,嚴格按國家規定使用。

7. 針對未按規定將項目概算調整方案及時報集團審批,超批復概算投資問題,相關公司今后將嚴格遵守集團《投資管理辦法》相關規定。

8.針對在核準文件已失效情況下開工建設投資項目,建設過程中調增投資,項目累計虧損問題,相關公司通過加強多方面的經營管理,采取多種措施,努力提高經濟效益。整改持續推進過程中。

9.針對未充分考慮盡職調查報告提示的風險意見,投資及往來等款已形成損失或面臨損失風險問題,相關公司已委托律師事務所就破產債權進行申報。目前債權尚在確認中。

10.針對墊資建設房地產項目,墊資存在損失風險問題,相關公司制定并完善了工程總承包管理等相關制度規定,加強內部管理,積極配合法院開展相關清償工作,積極采取有效措施收回資金。

11.針對投資實施研發項目未發生銷售業務問題,相關公司采取持續加強對市場需求研判和內部管理、努力實現技術成果轉化,積極開拓市場等方面措施提高經濟效益。

12.針對財產?;つ誆靠刂浦貧炔喚∪?,部分下屬公司財產?;げ壞轎晃侍?,相關公司已停止相關業務開展,并將制定和完善財產保全辦法。

13.針對未按規定在產權交易所公開掛牌處置資產問題,相關公司后續交易將按照國家規定進場交易。

14.針對違規對外出借資金問題,相關公司已委托律師事務所進行破產債權申報。

15.針對擅自對外出借公司資金問題,現已將出借資金及利息收回,相關公司已對責任人進行批評教育,杜絕此類情況發生。

16.針對未經資產評估,按出資額回購員工持股問題,相關公司按照國資委和中輕集團的整改要求,已完成整改。

17.針對未經授權對外簽訂建設項目合同,建設項目成本中發生不合規支出問題,相關公司已停業整頓,對相關負責人予以處分,并積極推進司法程序,盡可能減少損失。

18.針對未嚴格執行集團內部合同審查和業務回款的規定,購銷業務發生損失問題,相關公司已暫停全部經營工作,積極采取措施盡可能減少損失。

19.針對未充分進行風險評估、未報上級公司批準,簽訂融資協議造成損失問題,相關公司已通過法律程序盡可能減少損失。

20.針對總承包項目成本中列支不合規支出問題,相關公司重新梳理了內控流程,完善了合同管理制度及資金支付審批流程,對相關責任人予以處分。

21.針對科研項目未按規定報送相關報告問題,相關公司已向科技部提交項目結題材料,正在組織專家評審。

22.針對未按要求完成應收賬款壓控、低效無效資產清理處置等工作問題,中輕集團已按照國家相關法律法規和集團公司相關工作要求,積極督促相關公司推進相關工作。

三、落實中央八項規定精神及廉潔從業規定方面問題整改情況

1.針對未按規定在業務招待費清單中列明招待對象等內容,購買或消費高檔酒水問題,中輕集團已完善和落實接待清單制度,并對有關公司的相關責任人進行批評教育;集團將嚴格執行相關規定,加強監督檢查。

2.針對核定薪酬外報銷費用問題,有關公司已停止相關費用報銷,相關費用已退回。

3.針對違規使用公務用車問題,有關公司進一步嚴格公車管理及相關費用使用、報銷和審批流程,并對當事人給予處分。

中輕集團將以此次審計整改為新的起點,不斷提升科學管理水平,嚴格執行法律法規,堅決維護國有權益,努力構建從嚴治黨、依法治企的長效機制,推動中輕集團健康穩定發展。

特此公告。

                                                                                                                                                                    中國輕工集團有限公司

                                                                                                                                                                       2018年6月21日

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